各市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室：

 

　　為了做好全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查工作，自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室結(jié)合我區(qū)實際，制定了《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)實施方案》（以下簡稱《實施方案》），現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

 

　　   附件1.docx

 

　　自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室（代章）

 

　　2019年3月27日

 

　　全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)實施方案

 

　　根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家糧食和物資儲備局等7部門單位《關(guān)于印發(fā)全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查實施方案的通知》（發(fā)改糧食﹝2019﹞247號）、《全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室關(guān)于印發(fā)全國政策性糧食庫存大清查重點工作指引的通知》（國糧發(fā)〔2019〕47號）以及《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于開展全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（寧政辦發(fā)﹝2019﹞14號）要求，結(jié)合我區(qū)實際，制定本實施方案如下。

 

　　一、總體要求

 

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)一方案。由自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機(jī)制（以下簡稱自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機(jī)制）辦公室統(tǒng)一制定自查督導(dǎo)方案，明確督導(dǎo)內(nèi)容和任務(wù)，統(tǒng)籌全區(qū)各地督導(dǎo)檢查力量，防止層層督導(dǎo)、重復(fù)督導(dǎo)。

 

　?。ǘ┤采w督導(dǎo)。市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制按照在地原則和全覆蓋要求，負(fù)責(zé)對納入清查范圍的所有承儲企業(yè)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)。督導(dǎo)要著重糾正企業(yè)不按要求進(jìn)行自查的行為，著重發(fā)現(xiàn)糧食庫存管理的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患。

 

　　（三）協(xié)同推進(jìn)。督導(dǎo)工作要與企業(yè)自查工作同步進(jìn)行，不得延遲。要把宣講解讀大清查重要意義和政策規(guī)定貫穿始終，及時答復(fù)企業(yè)自查中遇到的問題。

 

　　（四）及時敦促整改。根據(jù)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題隱患，及時向企業(yè)進(jìn)行反饋，提出明確整改意見和完成時限，并敦促落實到位。

 

　　二、工作安排

 

　?。ㄒ唬┒綄?dǎo)時間。2019年4月10日至4月26日。

 

　?。ǘ┒綄?dǎo)方式。各市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大清查自查督導(dǎo)工作。中儲糧西安分公司負(fù)責(zé)對在寧直屬庫本庫、分庫及其租賃庫點的自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)。各地按合并登統(tǒng)表明確的清查范圍，既可采取市級、縣級組成聯(lián)合督導(dǎo)組進(jìn)行督導(dǎo)，也可采取市級、縣級劃分企業(yè)分別進(jìn)行督導(dǎo)。聯(lián)合督導(dǎo)由市級統(tǒng)籌督導(dǎo)力量，分組對轄區(qū)內(nèi)納入清查范圍的企業(yè)進(jìn)行逐一督導(dǎo)；分別督導(dǎo)由地級市大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室統(tǒng)一劃分督導(dǎo)企業(yè)名單，避免重復(fù)督導(dǎo)或者督導(dǎo)遺漏。

 

　?。ㄈ┒綄?dǎo)方法及內(nèi)容。督導(dǎo)采取聽取匯報、實地查看自查工作、查閱自查工作資料、與有關(guān)人員談話、詢問自查發(fā)現(xiàn)問題整改情況等方法。督導(dǎo)內(nèi)容：

 

　　1.自查準(zhǔn)備工作是否到位。包括人員安排、檢查器具配備、賬務(wù)和報表資料整理、貨位平整等方面。

 

　　2.自查過程是否合規(guī)。是否按照規(guī)定的程序和方法完成，是否存在“走過場”現(xiàn)象。企業(yè)自查結(jié)果是否及時通過大清查軟件嚴(yán)格完成審核并提交上一級審核。

 

　　3.自查資料是否完整。自查底稿和匯總表是否按照大清查檢查要求認(rèn)真填寫、簽字蓋章，原始記錄是否保存完整并妥善保管、留底備查。

 

　　4.自查責(zé)任是否落實。企業(yè)相關(guān)人員檢查責(zé)任是否明確，自查責(zé)任是否落實到人，問題整改臺賬是否建立，整改措施是否落實。

 

　　（四）層級督導(dǎo)。自治區(qū)將組成以自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機(jī)制各成員單位相關(guān)人員為主要成員的全區(qū)大清查自查督導(dǎo)抽查組，對市、縣（區(qū)）自查督導(dǎo)工作開展情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。主要督導(dǎo)事項：

 

　　1.督導(dǎo)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。是否建立本級督導(dǎo)工作組，落實督導(dǎo)工作責(zé)任和分工，制定科學(xué)有效的督導(dǎo)工作方案；是否落實人員、經(jīng)費保障。

 

　　2.督導(dǎo)工作的組織實施。市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制是否有效組織開展督導(dǎo)工作，對納入檢查范圍企業(yè)的督導(dǎo)是否全覆蓋；是否填寫督導(dǎo)工作表格和臺賬，工作留痕可查。

 

　　3.督導(dǎo)工作的結(jié)果成效。是否按照時間節(jié)點要求完成各環(huán)節(jié)工作；企業(yè)自查結(jié)果的上級審核單位是否通過大清查軟件嚴(yán)格逐級完成審核并及時提交；是否通過督導(dǎo)促進(jìn)企業(yè)自查工作規(guī)范有效完成，確保企業(yè)自查結(jié)果真實可靠；是否通過督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)企業(yè)自查環(huán)節(jié)存在的問題并及時更正；是否及時總結(jié)、通報督導(dǎo)工作情況，強(qiáng)化工作信息交流，推進(jìn)企業(yè)自查工作有序開展。

 

　　各地級市大清查協(xié)調(diào)機(jī)制可對所轄縣（區(qū)）自查督導(dǎo)情況開展層級督導(dǎo)。寧夏儲備糧管理有限公司要加強(qiáng)對各直屬庫自查工作的指導(dǎo)和檢查

 

　　三、工作要求

 

　?。ㄒ唬┞鋵嵢采w督導(dǎo)。各地級市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制要結(jié)合實際細(xì)化督導(dǎo)檢查實施方案，按照在地原則，對納入清查范圍的所有承儲企業(yè)自查工作實施督導(dǎo)全覆蓋。

 

　?。ǘ簩嵶圆槎綄?dǎo)責(zé)任。自查督導(dǎo)檢查實行“誰檢查 誰負(fù)責(zé)”和“組長責(zé)任制”。督導(dǎo)人員嚴(yán)格按照《政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)工作指引》開展，檢查人員根據(jù)督導(dǎo)情況，認(rèn)真填寫《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)工作記錄》（附件1）和《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查層級督導(dǎo)工作記錄》（附件2），并由督導(dǎo)組和被督導(dǎo)單位雙方簽字確認(rèn)。

 

　　（三）抓好結(jié)果運用。各地級市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機(jī)制在督導(dǎo)工作結(jié)束后，要對督導(dǎo)工作情況進(jìn)行全面總結(jié)評價，認(rèn)真總結(jié)分析企業(yè)自查工作開展情況、分析糧食庫存管理中的薄弱環(huán)節(jié)，為普查階段開展重點檢查打好基礎(chǔ)。

 

　?。ㄋ模﹪?yán)肅工作紀(jì)律。督導(dǎo)人員要嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，嚴(yán)格執(zhí)行大清查“十不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。對違反紀(jì)律、不擔(dān)當(dāng)、不盡責(zé)的，將依法依規(guī)嚴(yán)肅查出問責(zé)。

 

　?。ㄎ澹┘皶r總結(jié)上報。請各地級市大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌做好本轄區(qū)企業(yè)自查結(jié)果大清查軟件審核提交上報工作。并于2019年4月30日前，向自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室報送督導(dǎo)自查工作報告，報告應(yīng)重點突出督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題和下一步工作建議。

 

　　附件：1.全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導(dǎo)工作記錄

 

　　2.全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查層級督導(dǎo)工作記錄